Control Interno 09 de Julio de 2026 Caracterización del proceso Buscar documentos Buscar Limpiar No hay documentos disponibles para este proceso. Documentos del proceso Políticas Código Nombre Tipo Descargar K-A-1 POLÍTICA OPERACIONAL DE CONTROL INTERNO V8 Políticas No hay documentos en esta sección. Formatos Código Nombre Tipo Descargar K-F-007 FORMATO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACION DE NO CONFLICTO DE INTERÉS V3 Formatos K-F-008 FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN V2 Formatos K-F-009 FORMATO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1 Formatos K-F-010 FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA V1 Formatos K-F-011 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V2 Formatos K-F-012 FORMATO ARQUEO DE CAJA MENOR V1 Formatos K-F-013 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO V1 Formatos K-F-014 FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS BASADO EN RIESGOS V1 Formatos K-F-015 MATRIZ PRIORIZACION DE AUDITORIAS Formatos No hay documentos en esta sección. Manuales Código Nombre Tipo Descargar K-M-002 MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO V5 Manuales K-M-003 MANUAL ATENCIÓN PARA POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Manuales K-M-4 MANUAL PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO V1 Manuales No hay documentos en esta sección. Procedimientos Código Nombre Tipo Descargar K-P-1 AUDITORIAS INTERNAS V11 Procedimientos K-P-2 PROCEDIMIENTO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V2 Procedimientos K-P-003 PLANES DE MEJORAMIENTO Procedimientos No hay documentos en esta sección. Otros Código Nombre Tipo Descargar K-O-1 ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA V2 Otros K-O-2 CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES INTERNOS V1 Otros No hay documentos en esta sección.
